Vademecum Księgowego - Podatki 2017-2018 - Karpacz - Szkolenia podatki i rachunkowość

Szkolenia wyjazdowe - czym wyróżnia się nasza oferta?

Vademecum Księgowego - Podatki 2017-2018

4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech

O szkoleniu

Przedmiotem szkolenia "Vademecum Księgowego - Podatki 2017-2018" jest przedstawienie uczestnikom najnowszych zmian w zakresie podatku VAT oraz JPK (Jednolity Plik Kontrolny), a także aktualnych problemów związanych z rozliczaniem podatku VAT, determinowanych w szczególności działaniem organów podatkowych oraz orzecznictwem Ministra Finansów, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Szkolenie nakierowane jest na aspekty praktyczne, tj. zarówno przedstawienie danej problematyki, jak i możliwych sposobów postępowania z nią związanych. W trakcie szkolenia jego uczestnicy będą mieli również możliwość pozyskania informacji co do kierunków i sposobów podejmowania działań kontrolnych przez organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej, a także planowanych, kolejnych zmian w ustawie o VAT.

Skolenie ma również wyjaśnić jak poradzić sobie z korektą w okresie przejściowym stosowania nowych przepisów i czy z dniem 1 stycznia 2017 można zaliczyć w koszty wszystkie niezapłacone faktury.

W ciągu ostatnich kilku lat problem korekty przychodów i kosztów dał się we znaki wszystkim podatnikom. Od 2017 roku  zasady dokonywania korekt zostają zmienione, zmieniają się limity transakcji gotówkowych, co powoduje dalsze konsekwencje w podatkach dochodowych. Sporo nowości czeka nas w tematyce cen transferowych, zmianom ulegają także stawki podatku CIT, w zakresie wprowadzenia nowej obniżonej stawki. Uzupełnieniem tematyki zmian będzie także wskazanie najnowszych trendów interpretacyjnych z 2016 r. w wielu ważnych tematach m.in. braku przychodów z nieodpłatnych świadczeń, imprez integracyjnych, samochodów służbowych używanych w celach prywatnych oraz kontrowersyjnych rozstrzygnięć dotyczących usług opodatkowanych podatkiem u źródła.

Program

Podatek VAT 2017-2018

1. Planowane zmiany w zakresie podatku VAT na 2018

  • Split payment – „podzielona płatność”
    • zasady stosowania (dobrowolność czy przymus)
    • katalog transakcji, których dotyczy Split payment
    • rachunek VAT
    • stosowanie Split payment a termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego
    • dokonywanie płatności przy wykorzystaniu Split-payment
    • odpowiedzialność solidarna podmiotu trzeciego (odbiorcy płatności)
    • zasady wykorzystywania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT
    • termin wejścia w życie Split payment oraz przepisy przejściowe
    • korzyści i niedogodności związane ze stosowaniem Split payment
  • zmiany w zakresie katalogu towarów podlegających opodatkowaniu według obniżonej stawki VAT
  • 0% stawka VAT dla poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej
  • zwolnienia dla kas fiskalnych w 2018
  • kasy fiskalne on-line w kontekście 2018
  • PKWiU dla celów podatku VAT w 2018
  • „należyta staranność” – prace nad katalogiem przesłanek
  • pozostałe koncepcje zmian (m.in. Centralny Rejestr Faktur, jednolity model faktur w stosunkach z administracją publiczną; JPK-paragony itd.)

2. Aktualne problemy z zakresu podatku VAT w kontekście praktyki oraz orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych, m.in.:

  • kontrakt menedżerski a podatek VAT
  • odszkodowanie za rozwiązanie umowy
  • ujmowanie kosztów dodatkowych w treści faktury
  • korekta WNT oraz import usług
  • wykonawca a podwykonawca usług budowlanych
  • wynajem pracowników, sprzętu budowlanego itd. – a odwrotne obciążenie
  • „pierwsze zasiedlenie” budynku, budowli lub ich części
  • przyporządkowanie transportu w transakcji łańcuchowej (szeregowej)
  • rozliczanie faktur korygujących
  • usługi rozliczane okresowo a moment powstania obowiązku podatkowego
  • moment wykonania usługi a protokół jej odbioru
  • refakturowanie
  • związek nabywanych usługi i towarów z czynnościami opodatkowanymi
  • należyta staranność jako praktyczna przesłanka dla skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego
  • rozliczanie faktur korygujących w zakresie transakcji podlegających „odwrotnemu obciążeniu”
  • anulowanie faktur
  • odliczanie podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podmiot niebędący podatnikiem VAT czynnym
  • korekta deklaracji a korekta JPK-ewidencja VAT

Podatek CIT 2017-2018

  1. Najważniejsze zmiany w podatku CIT od sierpnia 2017 r.

  1. Wprowadzenie jednorazowej amortyzacji nakładów na środki trwałe w kwocie do 100.000 PLN.

  2. Nowe zasady rozliczania podatku dochodowego w przypadku zakupu biletów u zagranicznych przewoźników lotniczych.

  1. Najważniejsze (planowane) zmiany w podatku CIT od 2018 r.

  1. Modyfikacja przepisów dotyczących unikania opodatkowania poprzez tworzenie kontrolowanych spółek zagranicznych (Controlled Foreign Company - CFC).

  2. Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (PGK).

  3. Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne handlowo-usługowe oraz budynki sklasyfikowane jako biurowe.

  4. Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych w zakresie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

  5. Zmiany w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej.

  6. Ograniczenie tzw. zwolnienia dla dywidend.

  7. Wprowadzenie do ustawy o CIT nowego źródła przychodów - zyski kapitałowe.

  8. Nowa kategoria przychodowa – przychody z tytułu nieodpłatnego przekazania rzeczy i praw.

  9. Doprecyzowanie przepisów w zakresie kosztów pośrednich – ujęcie podatkowe uzależnione od ujęcia rachunkowego.

  10. Zmiany w zakresie możliwości zaliczania odsetek do kosztów podatkowych.

  11. Wprowadzenie limitu w zakresie kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do nabywanych usług niematerialnych.

  12. Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.

  13. Strata z tytułu zbycia wierzytelności kosztem w kwocie netto.

  14. Doprecyzowanie przepisów w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze zbycia wierzytelności oraz strat ze zbycia wierzytelności.

  15. Zmiana zasad ustalania przychodów i kosztów przy podziale przez wydzielenie,

  16. Podwyższenie kwoty umożliwiającej jednorazową amortyzację do 5.000 PLN.

  17. Ograniczenie w możliwości zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych / opłat licencyjnych w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych (m.in. znaki towarowe) w przypadku, gdy kwota odpisów przekroczy przychód podmiotu zbywającego.

  1. Wielostronna konwencja podatkowa (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, tzw. „konwencja MLI”).

Prowadzący

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Doradca Podatkowy

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Specjalizacja

Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, rachunkowości oraz przekształceniach form organizacyjno-prawnych.

Doświadczenie zawodowe

Wiedza i doświadczenie to ponad 7-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych.

Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów.

Opinie o wykładowcy

Opinia:

Szkolenie przygotowane i przeprowadzone profesjonalnie. Informacje przekazane obrazowo, poparte dodatkowymi materiałami. Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie

Agnieszka Dziwińska
Helden Helt & Fischer

Opinia:

Szkolenie na wysokim poziomie, spełniające wszelkie oczekiwania. Zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Dużym plusem jest możliwość uzyskania obszernych konsultacji wg potrzeb Klienta.

Alicja Pląsek
Biuro Rachunkowe Alicja Pląsek

Opinia:

Szkolenie świetnie zorganizowane. Wykładowca poruszał tematy najbardziej aktualne i praktyczne

Alina Żukrowska
Lotos Kolej

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Informacje ogólne

Miejscowość: Karpacz
Termin: 2017-12-05 — 2017-12-08 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 2390 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Zamówienie

Cena: 2390 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 (14 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

  • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
  • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Harmonogram

Istnieje możliwość skorzystania z transportu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

05.12.2017
20.00 – kolacja w hotelu

06.12.2017
08.00 – 09.00 – śniadanie
09.00 – wycieczka

07.12.2017
08.00 – 09.00 – śniadanie
09.00 – 14.00 – szkolenie
14.00 – 14.45 – obiad
20.00 – kolacja w karczmie

08.12.2017
08.00 – 09.00 – śniadanie
09.00 – 14.00 – szkolenie
14.00 – 14.45 – obiad

Cena obejmuje:

  • szkolenie
  • materiały szkoleniowe
  • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych
  • wyżywienie
  • kolację w regionalnej karczmie
  • wycieczkę
  • korzystanie z atrakcji oferowanych przez hotel w parku wodnym TROPIKANA
  • bon o wartości do 150 zł do wykorzystania na wybrane zabiegi SPA

UWAGA

Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez wycieczki z rozszerzoną częścią merytoryczną. Dla osób zainteresowanych takim wariantem przygotowujemy indywidualny harmonogram. Podana cena nie obejmuje wówczas kosztów noclegu oraz wyżywienia

Hotel Gołębiewski****

Hotel Gołębiewski**** położony jest na wysokości około 800 m n.p.m. u podnóża najwyższego szczytu gór Karkonoszy – Śnieżki. Ze względu na swoje położenie i przepiękną panoramę gór jest doskonałym miejscem wypoczynku zarówno w sezonie letnim jak i zimowym.

Hotel posiada 860 pokoi.

Standardowo pokoje wyposażone są w:

  • dwa oddzielne jednoosobowe łóżka,
  • szafę lub garderobę
  • lodówkę
  • telefon
  • telewizor
  • sejf

W każdej łazience znajduje się:

  • kabina prysznicowa, toaleta, bidet, umywalka
  • podświetlane lusterko kosmetyczne
  • suszarka do włosów
  • telefon przy toalecie
  • ręczniki

http://u.profitroom.pl/2016.golebiewski.pl/thumb/1600x900/uploads/Karpacz/karpacz-home.jpg

http://u.profitroom.pl/2016.golebiewski.pl/thumb/1600x900/uploads/Karpacz/739zdjcieodstronyscenysalaprzygotowanabankietowo.jpg

http://u.profitroom.pl/2016.golebiewski.pl/thumb/1600x900/uploads/Karpacz/karpacz-pokoj1.jpg

PARK WODNY TROPIKANA

Do dyspozycji Gości są:

Baseny:

  • basen sportowy z 5 torami (długość 25 m; szerokość 13 m; głębokość: od 90 cm - 2,2 m)
  • basen rekreacyjny z falą (długość 39 m; szerokość 10m ; głębokość: 90 cm - 1,6 m)
  • basen z hydromasażem wodno-powietrznym,
  • brodzik dla dzieci z ciepłą wodą  i z piaskownicą
  • basen rzeka z prądem

Zjeżdżalnie

Różnorodne wanny jacuzzi:

  • borowinowe (3),
  • magnezowo-wapniowe (1),
  • ługowe (1),
  • morskie (2),
  • aromatyczne (1),
  • temperatura wody w jacuzzi wynosi 36-37oC

Zabiegi hydroterapii poprawiają samopoczucie, krążenie krwi, uśmierzą ból mięśni i stawów. Kąpiele lecznicze w wannach jacuzzi zapewnią pełen relaks fizyczny i psychiczny.

Sauny suche o zapachu:

  • eukaliptusa
  • ziół alepejskich
  • kosodrzewiny

Sauna parowa

Grota solna

Grota lodowa

Tężnia solankowa

Siłownia

http://u.profitroom.pl/2016.golebiewski.pl/thumb/1600x900/uploads/Karpacz/tropikana-park-wodny.jpg

http://u.profitroom.pl/2016.golebiewski.pl/thumb/1600x900/uploads/Karpacz/Tropikanajacuzzi.jpg

http://u.profitroom.pl/2016.golebiewski.pl/thumb/1600x900/uploads/Karpacz/karpacz-sauny.jpg

http://u.profitroom.pl/2016.golebiewski.pl/thumb/1600x900/uploads/Karpacz/grota.jpg

Praga

Podczas wycieczki do Pragi pokażemy Państwu: Muzeum Miniatur, Hradczany, Zamek Praski, Katedrę Św. Wita, Bazylikę Św. Jerzego, ogrody Walensteina, Most Karola, Stare Miasto, zegar Orloj oraz Pl. Wacława. Zaprosimy Państwa oczywiście również na obiad.


Regionalna Karczma

Karczma do której Państwa zabierzemy to jednakże coś więcej niż restauracja - to zaproszenie na spotkanie z legendą Ducha Gór, na ucztę dla ducha i dla ciała. Niespotykana aranżacja wnętrz wprowadzi Państwa w bajkowy nastrój, a kucharze przygotują wyśmienite regionalne potrawy na bazie lokalnych produktów.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Kontakt


tel.: +48 22 403 40 94
biuro@ad.edu.pl

NOWY